总分类账和明细分类账、部门分类账

。系统将提示总账明细账进行对账。总账部门科目不平衡，对账界面只有总账可用。此科目有部门会计，但您可以通过检查总账、明细账和部门明细账来找到它。只有两张凭证，重做分录是没有用的。还有什么原因呢？

启用辅助核算在新期间

开始时也应进行一半的辅助核算。

.检查帐户是否有期初。先取消辅助核算，删除开户，再重新挂起辅助核算。补充补充核算期初及现有凭证。检查是否未输入辅助核算，并补充

.对于此问题，您需要查看数据的具体分析。联系代理以帮助您查看数据，或要求代理将账套提交总部查看