.有这样一个业务，就是将货物发送给客户，比如客户a，他有A001、a002、a003。。。许多次级客户。然后，我们的送货单上的客户名称是客户a，但实际上是发送给他的客户的，例如A001。发票也会开具给子客户A001，但付款由客户a支付，在月末，有必要对客户a的销售额、收到的收款金额、客户a的子公司A001、a002和a003的欠款金额进行统计，开具发票的金额和未开具发票的金额。对于这样的需求，如何设置客户档案比较好。还有另一种方法可以将客户a设置为总部，将其客户设置为子公司
.您好，在客户档案中设置客户分类。
.是的，设置类别后，在客户文件中添加客户，例如A001
.一般来说，付款发票是发给客户的。如果应付款与付款人不一致，可以用预付款冲应付，也可以用应付款冲应付，然后根据实际付款人在付款后核销
.同意上楼。
