.发票生成的多张凭证如何合并生成一张凭证？如果未汇总金额，如何设置
你好解决方案：填写2张发票，审核确定应收账款； 。在会计-凭证-客户交易凭证制备中，选择两条发票记录，然后单击合并点击“制单”按钮，即可形成该凭证。应收账款、主营业务收入和税金分开； .然后在【会计】-【会计业务范围设置】-【供应商与客户交易记录】、【受控科目制单方式】、【非受控科目制单方式】中选择【客户明细】，则制单合并
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