.我想问一下，我付给供应商的钱是否太多了。当我制作付款凭证时，系统会自动预付额外的钱。现在我收回供应商以现金支付的额外款项。系统应该制作什么文件来平衡账户？
付款单上的红墨水可以与多支付的预付款
.付款单为红字时，是否直接将付款切换到收款单？
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