1. 上个月，我在业务模块中预收了一张收据。如果我弄错了，我需要冲抵这张预付款收据。在业务模块中我应该做什么？
2. T3总账系统中，本月生成的凭证需要修改。如何修改，您需要先将第一张凭证调低到该凭证，然后才能修改它？你能直接找到凭单吗？如何操作最简单？
1. 填写红字收款单，传预收款，通过应收冲应收功能检查预收款。
2. 在凭证填制界面，点击〖查询〗按钮，输入凭证号，定位到具体的凭证修改
.我回答了第一个问题，但转入账户和转出账户不能相同。我该怎么办
.重新测试后，红字收款单不需要转入预收款。保存后点击〖核销〗按钮。以前的预付款收据将显示在详细信息中，
将直接注销。 
