T3总账2019结转错误、结转科目1、试算表、对账不平衡

.T3总账2019结转科目1有错误。试算平衡与和解是不平衡的。发现2019年1月总账供应商交易金额余额不平衡。你如何检查和处理它？

总分类账和交易账户通常不平衡，因为有客户辅助核算/供应商辅助核算的账户最初没有附加到辅助核算中。录入凭证后附加辅助核算会导致总账和往来账不平衡。此时，可以取消记账。到期日开始时，取消账户的辅助核算，删除期初，附加辅助核算，然后进入交易期初，重新确认对应凭证上的辅助核算项目正常，然后关闭账户；