对不起，上个月从供应商a处购买的货物已经入库，但没有开具发票。7月，向供应商a支付了款项，但直接支付了无发票的款项。现在，供应商a在8月份归还了这笔钱。1.在系统中应该做什么？ 2. 供应商a将更名为供应商B。未来该业务将如何运营？请向工程师回答两个问题。谢谢
.对于未开具发票的付款，在制作此付款单时，单击“预付款”进行预付。退款时，请参阅以下操作
1. 进入付款单界面，选择交易单位，点击〖切换〗按钮，将付款单切换为红字收款单，冲减上一笔正向预付款；2.填写红字收款单，保存后，点击〖核销〗按钮，即可对红字收款单和预付款单进行核销。如果你不注销，会计将一直挂起。
如果新公司名称有任何业务，可以正常制作文件
