.根据正常流程（采购订单-采购入库单-采购发票（对方未详细说明发票结算审核、重记账等操作），单据生成凭证的凭证分录为暂估），缺什么，或者操作顺序错误（单据生成凭证的对方账户似乎没有问题）。请指出
采购结算后，结算成本在存货核算模块进行处理。有关详细估算过程，请参考以下文件：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=116
事实上，没有必要进行估算，但我们不知道客户做了什么以及如何做，导致估算的收据凭证
.实际分录应为材料采购，而不是估算
。请确认业务场景和业务流程。如果采购入库单和采购发票不在同一个月，则属于暂估业务。财务人员应检查每一份业务单据的账目是否正确
.嗯。
