.T6中有一张入库数量为100的采购入库单。不合格退货50（红字采购入库单），隔月发票达到50。
发票50是参照入库单生成的。这样，下次从收据文档生成发票时，将引用客户
有两张入库单（红字和蓝字入库单，数量为50）总是会弹出并被视为两张暂估单，如何处理这样的业务
更合理。
请稍等。这是测试
.没关系。非常感谢。
进行采购结算-手工结算。单击〖刷入〗按钮，选择两张红色和蓝色的采购入库单。确认后，将蓝字入库单数量改为50张，再进行手工结算。随后，制作采购发票。选择采购入库单时，只选择50张采购入库单
.好的，非常感谢！
