该客户的应收余额应为0，预收款应为327770。红字收款单已冲销。预收款的值应为0。如何调整
.请参见检查：1、制作红字收款单，即收款单录入负数；2.在【往来现金】-【往来冲销】-【应收冲应收】界面，在表头业务类型中选择【预收款冲预收款】；3.选择单据时，选择要冲销的红蓝收款单。将冲销总额填入0，单击上方菜单栏中的分配，然后单击保存以完成红蓝冲销
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