.我们从供应商a购买了22万件货物，客户B为我们向供应商a支付了22万4千件，以便开具发票。我们从客户B支付的224000英镑中扣除了税点，然后打电话给客户B。最后，这4000英镑与供应商A的预付款挂钩。如何处理具体业务？非常感谢。
您好，先是采购订单220000，然后是应付冲应付，a/P冲B（B既是客户又是供应商）220000，然后付款核销到B，做关于B的预付款单4000，然后做预付款冲预付款到a预付款4000。
.将客户B的属性传递给客户/供应商应该更容易。
1. 采购业务是正常进行的。开户后，应付账款转入应付账款
2. 制作其他应收应付单据并调整账目
3. 根据调整后的账户填写付款凭证
4. 最后，填写供应商a的预付款表
.您好，可以在应付冲应付
中选择预付款冲抵预付款作为业务类型 
