采购订单向供应商支付采购价格。后期到货数量与订单不同，来料不足一吨。现在供应商需要根据差异退款。如何在系统中下订单

.您好，对于红字付款单（负数），先用蓝字付款单冲应付，核销采购订单，然后用蓝字付款单剩余金额与红字付款单冲预付（在业务往来中，应付用于冲减应付，业务类型为预付款冲减预付款）。