结算客户错误

.7月，进行了预收，然后进行了财务结算。现在发现预收款客户选错了，财务结算后无法反审核删除单据。如何将此文档反转

.为该客户制作另一张预收款单，输入负数，点击【应收冲应收】，选择业务类型为【预收款冲预收款】，选择两张红蓝预收款单进行冲应收，然后为正确的客户制作

预收款单。

.您好，先做一张红字预收款单（负数），再做现金交易中的应收冲应收，业务类型选择“预收款冲预收款”，再做一张正确的预收款单。