用友T+13.0标准版仅从采购发票生成凭证，不进行抵销。如何设置它

.上月采购入库单没有价格，只填数量，不做财务处理

.本月收到发票。凭证

由发票生成。

.所采用的发票建账模式和差异补充模式

.现在的问题是：

.从发票生成凭证时，会自动生成两张凭证，因此数据会重复。如何设置根据发票生成借方：原材料、贷方、应付账款。不要生成四张凭证

.自动生成两个。这意味着什么？我不明白。
.

在收到调整单后补齐差异时，也会自动生成调整单。当差额由调整单弥补时，调整单还需要用作凭证