用友T+标准总账-交易核销

.T3升级为T+标准版本。2018年，一个账户未与部门补充会计挂钩。2019年，该账户与部门补充会计挂钩。2018年12月的交割未被检查以覆盖下一年的数据；交易核销时，借方汇总为：上一年度期末数据为3400，导致账龄分析不正确。你能找到另一个解决办法吗？

您好，没有好办法。您只能登录19年。在科目档案中，检查科目对照中是否录入了两年的对照关系。如果是，将在12月18日再次进行月度结算，并检查覆盖下一年的数据（建议备份账套后再操作）。