应收冲应收不能审核。核销方法也值得商榷

销售票据1，1000元
销售单2800元

.产品退货销售单2，-800元。

.然后，系统会在1000元销售单1中添加800应收冲抵应收。打开a的对账单，会有200元的余额。它不应该是挂退货的地方吗？

如何解决这个问题

.一般情况下，销售退货单是直接生成的，会自动用原蓝字核销；

如果没有，并且设置了自动核销，则可以与上一条记录自动核销。可以查询应收冲抵应收核销明细。如果要核销原单据，可以先取消核销，删除1000、800红字的应收冲应收核销单，然后手工制作应收冲应收单；

您可以在系统管理-选项设置-交易/出纳中选择手动核销，以避免出现这种情况