.如何处理员工贷款业务（员工贷款）
T+12.1及更高版本中处理员工借款的步骤如下：（1）点击【基础档案】-【常用信息设置】-【交易单位】，将员工设置为交易单位（属性为客商）；2） 借入时：点击〖交易现金〗-〖其他应收单〗，在业务类型中选择〖借入〗按钮，新增一张其他应收单，系统自动生成一条现金银行日记账记录（可在现金银行日记账中查看）；（3） 还款时，点击〖交易现金〗-〖收款单〗按钮，增加一张收款单，选择核销明细，选择上一张其他应收单，点击〖分配〗-〖保存〗按钮，系统自动与其他应收单核销；（4） 通过查询应收明细账，可以找到对应职员的借款、还款、余额，并联查对应单据。
