1.我以前预付过款。现在供应商已经把钱退了。系统如何处理它
1. 在交易现金-付款单中添加红字付款单。业务类型为预付款。结算金额为回收金额，但需要输入负红字； 2.冲销红蓝两色预付款单，点击〖交易现金〗-〖交易冲销〗-〖应付冲应付〗按钮，选择预付款冲抵预付款作为业务类型，点击〖选择单据〗按钮：选择两张红字预付款单和两张蓝字预付款单进入表体明细，在表头冲销总额中记录0，点击〖分配〗按钮，最后点击〖保存〗按钮。
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