。例如，如果您已经制作了100个销售订单，但尚未生成要发货给客户的销售出库单，则客户将在此时执行此操作。如果您不想要这100个，您可以使用销售订单生成红字销售订单并检查抵销商品。这样，您就不需要生成后续的销售出库单
.抵销销售的含义：
.销售退回单。它是指当账户已建立但未开立或开具发票时发生的返回。这通常是因为客户不履行合同，要求企业不按订单数量供货。对于尚未发放且未开具发票的零件，可以使用补偿退货，无需更换或补充。
抵销销售的操作步骤如下：
1. 打开销售订单，单击〖操作〗-〖设置〗按钮，系统将显示抵销销售的详细信息；2.选择业务类型中的销售退货，勾选抵销销售；3.点击〖选择单据〗-〖选择销售单据（一般销售）》，选择要退回的销售单据；4.单击〖确定〗按钮，保存-审核当前销售单据。
.注：1勾选为抵销退货业务；若不勾选，则为普通退货业务；2.业务与仓库合并时，抵销销售选项不可见。3.销售出库单由销售单自动生成时，冲减销售选项无效。4.参照销售单退货时，冲减原销售单数量，冲减部分不出库、不开票。
选择冲销退货单时，销售单不能选择的原因是
.冲抵退货单必须选择到货销售单。必须满足以下条件：1、账套中的源单据不是销售出库单，业务类型为一般销售的销售单，销售单处理状态为有效；2.一般销售的销售单据明细行的存货数量必须大于0；3.销售单上的客户未停用；4.当前操作员对所选销售单上的客户、部门、操作员、仓库、制单人、存货具有数据权限；5.冲销退货：存在（销售订单数量-|普通退货数量|-|冲销退货数量|-累计出库数量）>0。
