你好，本月有上述资料。供应商已开具发票。总价37.8万元。税后为334513.28元。系统是根据这一点计算的。然而，由于发票限额，供应商在四张发票中开具了37.8万元，即每张发票9.45万元。94500的税后价格为83628.31元，导致总发票金额为334513.24元，比系统自动计算的金额少4美分。事实上，系统和发票是正确的，但尾差是统一单独计算的。如何解决这个差异更好
你好，这不是个好办法。我的建议是：调整软件，如果成本不正确，制作调整单来调整存储成本，如果不正确，则制作其他应付票据。
我如何判断成本是错还是错？我的系统多了4美分，那么我如何将其调整为与供应商相同的金额（我应该如何为调整单/其他应付单写入此金额，负4美分？还是直接写入4美分？
.您好，根据截图和描述，是不是少了几美分？例如，如果软件中的数量超过实际数量，则可以制作仓库调整文档以降低成本，并将其他应付文档设置为负数（红色）以减少应付。
您好，建议联系服务提供商并提交支持网络以查找问题的根本原因。
