财税问答_第365页_荞麦云财税 - 财务工作苦中带甜...

该公司的产品用于展示样品或赠送礼品。我们最初的做法是将其视为销售（不开发票和计算费用）。与正常销售的产品一样，我们可以开具增值税专用发票吗？

从现行的《发票管理办法》及实施细则来看，发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可见，开具发票应当同时满足以下条件：...

财税问答
2021-06-27
2454

未收到任何验证结果

您好，可以拨打客服热线962266或者咨询在线客服QQ:800186117处理 ...

财税问答
2021-06-29
7980

营改增前，在计算土地增值税扣除项目时，扣除的相关税费包括营改增后的营业税、城建税、教育费附加等，扣除的相关税费中的营业税是否也改为增值税？

从5月1日开始，营业税全面改为增值税，土地增值税扣除项目中不再有营业税项目，土地增值税收入需要换算为不含税收入处理。具体见文件：关于营改增后契税房产税土地增...

财税问答
2021-07-11
6459

以增值税代替营业税后，外国分行中标后如何支付项目资金并开具发票？

答：由分公司中标所取的建筑项目，应由分公司办理财务核算，以分公司为纳税主体，以分公司名义对外开具发票。具体来说有以下几种情况：(一)一般纳税人跨县(市)提供建筑...

财税问答
2021-07-10
1343

增值税发票开票人的开票管理员是否可以？

答：税务上没有要求，但建议最好如实填写开票人员姓名。 ...

财税问答
2021-06-29
3521

我的证书快过期了。我想问一下我证书的续期问题？

这个您得咨询证书的技术支持4007001900进行咨询 ...

财税问答
2021-06-30
9857

现在固定资产的净残值率是多少

记得是5%来，现在软件里默认3%了，有没有明文规定的文件之类的

财税问答
2021-07-12
9186

取得应收票据时如何进行会计处理？

取得应收票据和收回到期票款（1）因债务人抵偿前欠货款而取得的应收票据。借：应收票据贷：应收账款（2）因企业销售商品、提供劳务等而收到的...

财税问答
2021-06-25
5865

建筑和安装项目的预付税需要哪些信息？

根据《国家税务总局关于创新跨区域涉税事项报验管理制度的通知》（税总发[2017]103号）第二条第（二）项的规定，跨区域涉税事项由纳税人首次在经营地办理涉税事宜...

财税问答
2021-07-08
4056

36号文中有这样一句话：从货币资金投资中收取的固定利润或保证利润，按照贷款业务缴纳增值税，不保证本金。140号文件是否取决于本金是否首先得到担保，非本金担保的固定收益和非本金担保的浮动收益是否需要缴纳

《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）一、《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36号）第一条...

财税问答
2021-07-11
3939

问：现在我需要向股东（公司）转账一笔12.5万元的小额资金，但股东（公司）会在明年年底之前将这笔资金退还给我们。在没有任何税务风险的情况下，处理这些钱的方法是什么。我这样处理有问题吗？我与股东（公司）

借：其他应收款-股东贷：银行存款，股东还款时做相反分录。 ...

财税问答
2021-07-05
1228

标题清楚地解释了为什么11%的税率应用于简单征收？请问是否建议征收以增值税代替营业税的旧项目，地价能否从应税销售额中扣除？

房地产老项目，是指《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的房地产项目。简易计税方法　　房地产开发企业中的一般纳税人，销售自行开发的房地...

财税问答
2021-07-12
6809

我们最初与人力资源部签订了派遣合同，但根据政府的要求，现在将其外包（外包内容为测试和测试服务）。新HR公司提供17%的增值税专用发票，但发票内容为“加工制造”。问题如下。1.这张发票的内容有问题吗？这

1、派遣公司开具“加工制造”的17％专用发票是不妥当的，理由是加工制造一般是对有形物的实质性工序性处理，但从描述的情况来看，检测、测试并不对服务标的物进行实质性...

财税问答
2021-06-27
8343

该公司的产品用于展示样品或赠送礼品。我们最初的做法是将其视为销售（不开发票和计算费用）。与正常销售的产品一样，我们可以开具增值税专用发票吗？

未收到任何验证结果

营改增前，在计算土地增值税扣除项目时，扣除的相关税费包括营改增后的营业税、城建税、教育费附加等，扣除的相关税费中的营业税是否也改为增值税？

以增值税代替营业税后，外国分行中标后如何支付项目资金并开具发票？

增值税发票开票人的开票管理员是否可以？

我的证书快过期了。我想问一下我证书的续期问题？

现在固定资产的净残值率是多少

取得应收票据时如何进行会计处理？

建筑和安装项目的预付税需要哪些信息？

36号文中有这样一句话：从货币资金投资中收取的固定利润或保证利润，按照贷款业务缴纳增值税，不保证本金。140号文件是否取决于本金是否首先得到担保，非本金担保的固定收益和非本金担保的浮动收益是否需要缴纳

问：现在我需要向股东（公司）转账一笔12.5万元的小额资金，但股东（公司）会在明年年底之前将这笔资金退还给我们。在没有任何税务风险的情况下，处理这些钱的方法是什么。我这样处理有问题吗？我与股东（公司）

标题清楚地解释了为什么11%的税率应用于简单征收？请问是否建议征收以增值税代替营业税的旧项目，地价能否从应税销售额中扣除？

我们最初与人力资源部签订了派遣合同，但根据政府的要求，现在将其外包（外包内容为测试和测试服务）。新HR公司提供17%的增值税专用发票，但发票内容为“加工制造”。问题如下。1.这张发票的内容有问题吗？这

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