金蝶云财务软件问题教程

建筑安装企业将工程分包给施工单位。在以增值税代替营业税之前，建设单位应开具工程款发票。我们为分包后的金额支付营业税。以增值税代替营业税后，我们是否也可以在抵销分包付款后支付增值税，税率为3%。项目材料

提供建筑服务，选择简易计税，可以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后作为销售额计征增值税。该扣除项目必须取得相关的凭证，比如分包发票。其他没有可以差额扣除...

财税问答
2021-07-11
6534

我想询问一下以前申报的年度印花税申报表。我怎么能打听？

这个您得联系您的主管税务所专管员上门去查询了。 ...

财税问答
2021-07-01
6760

开具收款和退货发票时，通常通过记账确认收入，但应纳税账款将自动在输出和输入之间扣除。我的输出不能扣除输入。我需要进行输出转出吗？我该如何处理此转出条目？

一、根据正常销售，确认收入：借：银行存款或应收账款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) 二、缴纳增值税时：本...

财税问答
2021-06-23
5470

工商行政管理局到我单位进行质检时，是否可以按照抽检工单的规定，将抽检的货物计入质检费？

根据贵公司提供的资料“工商局到我单位质检时，拿走的商品”，此项业务属于送检产品业务，可以按送检产品成本计入“管理费用——质检费“”或“销售费用——质检费”科目。...

财税问答
2021-07-08
9816

施工企业工程竣工结算后，如何处理工程结算主体和工程施工？

工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。　　施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户...

财税问答
2021-06-25
9021

我们公司和客户之间一直存在产品单价的争议。该发票已在卖方手中，且未及时交付给买方。因此，该发票开具至今已有180天，但我公司已缴纳所得税和增值税，且该发票尚未收到。现在客户要求我们公司再发一次。我应该

发票已过180天未抵扣，贵公司重新开具发票，可能导致重复缴纳增值税，且第二次开具发票没有实际业务支持，开具发票不符合规定。贵公司需与对方沟通直接凭原发票入账，如...

财税问答
2021-06-26
4681

电子发票申请流程？

1、增值税电子发票票种核定。包括税务登记证副本、经办人身份证原件及复印件、《发票事项办理表》（纳税人按实际需求量在“增值税电子普通发票”栏填写开票限额和月用票量...

财税问答
2021-06-26
7682

我能开一张私家车的特别票吗？

私车公用只能按照出租动产开具租赁费发票。如果出租方是个人，只能向国税局申请代开增值税普通发票，取得发票的企业是不能抵扣进项税额的。如果出租方是小规模纳税人，可以...

财税问答
2021-06-30
7908

这家公司每天都有货运。月底，它将开具一次性发票。我可以一次性付款吗？

发票管理办法第十九条：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具...

财税问答
2021-06-27
8814

以增值税代替营业税之前，购买的固定资产和货物没有发票或账户。既然营业税已被增值税取代，如何记账（如何确定资产负债表的期初金额？）

答：根据问题，推测贵企业应该是核定征收企业所得税。购入固定资产、货物等都没有发票，也可以进行账务处理。可以根据固定资产、货物的相关资料，比如合同，送货单，验货单...

财税问答
2021-07-10
4589

在成为普通纳税人之前，该企业收到了一张无法扣除的特别发票。目前已取得普通纳税人资格。需要将发票退回给供应商重新开具。这能做到吗？

答：可以这么操作，也可以咨询下税局怎么处理，如果供应商不给重开的话。 ...

财税问答
2021-06-23
9219

我们的销售目标主要是政府机构和机构。他们说没有纳税人识别号。我们可以直接开发票吗？

答：16号公告第一条明确提到：“本公告所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业”，因此，对于受票方为政府机构、事业单...

财税问答
2021-06-28
6615

我公司是一家交通检测公司，主要从事道路桥梁的检测服务。我们委托一家公司提供检验协助。他们发给我们的发票项目是其他施工服务。它符合规定吗？

答：根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件《销售服务、无形资产、不动产注释》中的相关规定：“认证服务，...

财税问答
2021-06-28
8235

建筑安装企业将工程分包给施工单位。在以增值税代替营业税之前，建设单位应开具工程款发票。我们为分包后的金额支付营业税。以增值税代替营业税后，我们是否也可以在抵销分包付款后支付增值税，税率为3%。项目材料

我想询问一下以前申报的年度印花税申报表。我怎么能打听？

开具收款和退货发票时，通常通过记账确认收入，但应纳税账款将自动在输出和输入之间扣除。我的输出不能扣除输入。我需要进行输出转出吗？我该如何处理此转出条目？

工商行政管理局到我单位进行质检时，是否可以按照抽检工单的规定，将抽检的货物计入质检费？

施工企业工程竣工结算后，如何处理工程结算主体和工程施工？

我们公司和客户之间一直存在产品单价的争议。该发票已在卖方手中，且未及时交付给买方。因此，该发票开具至今已有180天，但我公司已缴纳所得税和增值税，且该发票尚未收到。现在客户要求我们公司再发一次。我应该

电子发票申请流程？

我能开一张私家车的特别票吗？

这家公司每天都有货运。月底，它将开具一次性发票。我可以一次性付款吗？

以增值税代替营业税之前，购买的固定资产和货物没有发票或账户。既然营业税已被增值税取代，如何记账（如何确定资产负债表的期初金额？）

在成为普通纳税人之前，该企业收到了一张无法扣除的特别发票。目前已取得普通纳税人资格。需要将发票退回给供应商重新开具。这能做到吗？

我们的销售目标主要是政府机构和机构。他们说没有纳税人识别号。我们可以直接开发票吗？

我公司是一家交通检测公司，主要从事道路桥梁的检测服务。我们委托一家公司提供检验协助。他们发给我们的发票项目是其他施工服务。它符合规定吗？

热门标签

随便看看

财务人员不小心写错了两个字，老板被判12年监禁！

合伙企业是否需要提交财务报表？

中国银行业保险监督管理委员会发布《互联网保险业务监管办法》

如何计算个人出租房屋物业税？

自由市场的魅力（五）价格机制

办公课程

阅读排行

A、B为关联公司，C为海外供应商，A为国内企业，B为海外企业。现在a需要向海外C供应商支付付款和服务

如果我不能在纳税人存款账户报告中输入开户银行怎么办？

移交给物业管理公司的管理费能否开具进项抵扣专用增值税发票

在2018年5月2017年第四季度小规模纳税人补税后，总销售额连续四个季度超过500万。他们何时需要

我公司能否扣除母公司的增值税专用发票？

关注我们

热门标签

随便看看

办公课程

阅读排行

关注我们

微信公众号